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费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理...
差旅费报销制度及流程 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具...
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账...
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财务报销制度如下:1、合法有效票据:报销必须提供合法有效的发票或收据,不得使用虚假发票或收据。2、报销审批流程:报销必须按照规定的审批流程进行,不得越级审...
财务管理制度及流程如下:1、收取任何款项必须开具收款收据,收取房款时,收款人员要核对成交的房号及面积,审核成交价格及房屋总价。2、客户有转账的要及时与财务...
一、管理费和财务费的报销1.财务人员按要求将所报票据粘贴整齐,由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。2.由会计审核下列内容:(1)重审票据...
财务报销流程及制度:(一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手...
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